各稅務(wù)師事務(wù)所：

根據(jù)中稅協(xié)《關(guān)于填報(bào)2021年度稅務(wù)師行業(yè)報(bào)表的通知》（中稅協(xié)發(fā)〔2022〕3號(hào)）的文件精神和要求，結(jié)合我會(huì)實(shí)際情況，現(xiàn)將2022年北京市稅務(wù)師行業(yè)報(bào)表填報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、填報(bào)年度

2021年1月1日至2021年12月31日。

二、填報(bào)對(duì)象

2021年12月31日前成立并加入?yún)f(xié)會(huì)正常經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)師事務(wù)所。

三、填報(bào)時(shí)間

2022年2月16日9:00到2022年3月15日17:00。

四、填報(bào)方式

本年行業(yè)報(bào)表填報(bào)工作繼續(xù)采用線上填報(bào)方式，分別在兩個(gè)模塊進(jìn)行操作。

1.行業(yè)報(bào)表模塊

請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所登錄“中稅協(xié)信息服務(wù)平臺(tái)”（網(wǎng)址：www.ecctaa.com）,用“單位會(huì)員號(hào)、密碼”登錄，在“行業(yè)報(bào)表”模塊進(jìn)行填報(bào)，稅務(wù)師事務(wù)所需填報(bào)行業(yè)報(bào)表表1、表2、表4和表6。

2.資料申報(bào)模塊

稅務(wù)師事務(wù)所完成行業(yè)報(bào)表模塊信息填報(bào)后，點(diǎn)擊“資料申報(bào)”模塊，上傳《2021年度單位會(huì)員基本情況表》、《涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議要素信息采集表》和稅務(wù)師事務(wù)所2021年度《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》，《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表》（2021年度或2021年第四季度申報(bào)表主表），提交成功后再次點(diǎn)擊提交，分別完成資料報(bào)送（詳見(jiàn)附件）

五、行業(yè)報(bào)表內(nèi)容調(diào)整

為避免重復(fù)填報(bào)，行業(yè)報(bào)表表1、表4有新的調(diào)整。

表1的主要調(diào)整內(nèi)容：一是進(jìn)一步細(xì)化了稅務(wù)師事務(wù)所服務(wù)的企業(yè)類型；二是增加了填報(bào)在稅務(wù)師事務(wù)所繳納社保的執(zhí)業(yè)稅務(wù)師人數(shù)，1-12月應(yīng)納增值稅稅額、個(gè)人所得稅稅額、企業(yè)所得稅稅額，服務(wù)納稅人享受稅收優(yōu)惠政策情況，以及服務(wù)稅收公益活動(dòng)情況等項(xiàng)目。

表4的調(diào)整項(xiàng)參考了《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善涉稅專業(yè)服務(wù)監(jiān)管制度有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第43號(hào)）中《專項(xiàng)業(yè)務(wù)報(bào)告要素信息采集表》，對(duì)納稅申報(bào)代理明細(xì)項(xiàng)進(jìn)行了重新分類，一般稅務(wù)咨詢、專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)取消明細(xì)項(xiàng)目。

六、其他注意事項(xiàng)

1.行業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)單位為“萬(wàn)元”。

2.請(qǐng)?jiān)谝?guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)，逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉。

3.請(qǐng)確保填報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，匯總數(shù)據(jù)將進(jìn)行比對(duì)分析，差距較大將采取相應(yīng)措施。

4.填報(bào)工作情況列入專項(xiàng)自律檢查內(nèi)容一并參考。

5.填報(bào)時(shí)請(qǐng)閱讀具體事項(xiàng)說(shuō)明。

6.咨詢電話：北京稅協(xié)會(huì)員部88825575、88825478。

附件：1.中稅協(xié)《關(guān)于填報(bào)2021年度稅務(wù)師行業(yè)報(bào)表的通知》

2.《2021年度單位會(huì)員基本情況表》

3.資料報(bào)送操作手冊(cè)

北京市注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)

2022年2月9日